Detail faktúry 540/2025
- Číslo faktúry:
- 540/2025
- Popis plnenia:
- VSE VO Položky: VSE VO, 1.000000 ks, Suma položky 297.25 Eur,
- Cena:
- 297,25 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestská časť Košice - Barca
- IČO:
- 00691003
- DIČ:
- 2021186838
- Dodávateľ:
-
- VSE,a.s.
- IČO:
- 36211222
- Adresa:
- Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto
- Dátum doručenia:
- 10. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 17. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 16. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 18. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2290062715
