Detail faktúry 535/2025
- Číslo faktúry:
- 535/2025
- Popis plnenia:
- Telefon Položky: Telefon, 1.000000 ks, Suma položky 72.46 Eur,
- Cena:
- 72,46 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestská časť Košice - Barca
- IČO:
- 00691003
- DIČ:
- 2021186838
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 18. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 18. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8379994324
