Detail faktúry 507/2025
- Číslo faktúry:
- 507/2025
- Popis plnenia:
- zabezpečovačka Položky: zabezpečovačka, 1.000000 ks, Suma položky 18.43 Eur,
- Cena:
- 18,43 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestská časť Košice - Barca
- IČO:
- 00691003
- DIČ:
- 2021186838
- Dodávateľ:
-
- ORANGE Slovensko a.s.,
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 26. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 17. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 26. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 18. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0018101675
